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Umsatzsteuerstreitigkeiten und Erstattungen

Ein Schreiben einer Steuerbehörde zur Umsatzsteuer ist belastend, besonders wenn es aus einem Land kommt, dessen Sprache Sie nicht sprechen. Falsche Steuerbescheide, Doppelbesteuerung und Verwaltungsfehler kommen in jedem Mitgliedstaat vor. Ebenso das Gegenteil: Onlinehändler, die jahrelang Umsatzsteuer in Ländern gezahlt haben, in denen sie nie geschuldet war.

Wir helfen Ihnen, auf Streitigkeiten korrekt und fristgerecht zu reagieren und Umsatzsteuer zurückzuholen, die nicht hätte gezahlt werden müssen.

Typische Situationen

  • Ein unerwarteter Steuerbescheid. Eine Steuerbehörde fordert Umsatzsteuer, oft mit Zinsen und Strafen, auf Grundlage von Daten von Zahlungsdienstleistern oder Marktplätzen.
  • Doppelbesteuerung. Derselbe Verkauf wurde in zwei Ländern besteuert, etwa einmal über OSS und einmal lokal.
  • Umsatzsteuer ohne Steuerschuld gezahlt. Im Checkout wurde Umsatzsteuer berechnet und abgeführt, obwohl der Ort der Lieferung nicht in diesem Land lag.
  • Einfuhrumsatzsteuer doppelt gezahlt. Die Umsatzsteuer wurde im Checkout erhoben und bei der Zustellung noch einmal vom Versanddienstleister.

Schnell handeln: Die Fristen sind kurz

In vielen Mitgliedstaaten beträgt die Einspruchsfrist gegen einen Steuerbescheid nur wenige Wochen, nicht Monate. Verpassen Sie sie, können Sie das Recht verlieren, den Bescheid anzufechten, selbst wenn er falsch ist. Auch für Erstattungsanträge gelten Fristen, die sich von Land zu Land unterscheiden. Wenn Sie einen Bescheid erhalten haben, kontaktieren Sie uns, bevor die Frist abläuft.

Was unsere Unterstützung bei Streitigkeiten und Erstattungen umfasst

  • Vertretung in der Korrespondenz mit Steuerbehörden in der gesamten EU.
  • Prüfung von Umsatzsteuerbescheiden und der rechtlichen Grundlagen für einen Einspruch.
  • Vorbereitung von Unterlagen, Einsprüchen und Rechtsbehelfen.
  • Verhandlung und Vermittlung mit lokalen Finanzämtern.
  • Erstattungsverfahren für zu Unrecht gezahlte Umsatzsteuer.

So arbeiten wir

  1. Prüfung. Wir lesen den Bescheid oder Ihre Meldehistorie und prüfen die Fakten anhand der geltenden Regeln.
  2. Einschätzung. Sie erhalten eine klare Einschätzung Ihrer Chancen und Optionen: akzeptieren, Einspruch einlegen, korrigieren oder Erstattung beantragen.
  3. Umsetzung. Wir bereiten Einspruch, Rechtsbehelf oder Erstattungsantrag vor und führen die Korrespondenz mit der Behörde.
  4. Vorbeugung. Nach Beilegung des Streits sorgen wir dafür, dass Ihr Setup nicht wieder dasselbe Problem verursacht.

Für wen das gedacht ist

Für Onlinehändler innerhalb oder außerhalb der EU, die mit einer EU-Steuerbehörde über Umsatzsteuer streiten oder vermuten, Umsatzsteuer gezahlt zu haben, die nicht geschuldet war.

Häufige Fragen

Wie weit zurück kann ich Umsatzsteuer zurückfordern?

Das hängt vom Land und vom Verfahren ab. Manche Fehler lassen sich in späteren Erklärungen korrigieren, andere erfordern einen formellen Erstattungsantrag. Wir prüfen, welcher Weg und welche Fristen für Sie gelten.

Kann eine Steuerbehörde in einem anderen EU-Land bei mir vollstrecken?

Ja. Die EU-Mitgliedstaaten unterstützen sich gegenseitig bei der Beitreibung von Steuerforderungen nach der Richtlinie 2010/24/EU. Einen Bescheid aus einem anderen Mitgliedstaat zu ignorieren, ist keine sichere Option.

Was kostet das?

Das hängt von Umfang und Komplexität des Falls ab. Nach der Prüfung erhalten Sie ein klares Angebot, bevor wir weitere Schritte unternehmen.

Ein Schreiben erhalten oder vermuten Sie, zu viel gezahlt zu haben? Kontaktieren Sie uns oder starten Sie die kostenlose VAT-Analyse.