Beratung

Umsatzsteuer wird oft als administrative Nebensache behandelt, als etwas, das der Steuerberater nach dem Verkauf erledigt. Im grenzüberschreitenden E-Commerce ist das teuer. Wie Sie versenden, wo Sie Ware lagern und welches Verfahren Sie nutzen, wirkt sich direkt auf Ihre Margen, Ihr Kundenerlebnis und Ihr Risiko von Streitigkeiten aus.

Unsere Beratung hilft Ihnen, diese Entscheidungen zu treffen, bevor daraus Probleme werden.

Entscheidungen, bei denen sich Umsatzsteuerberatung bezahlt macht

Versand DDP oder DDU

Bei DDP (Delivered Duty Paid, geliefert verzollt) zahlen Sie Einfuhrumsatzsteuer und Zölle, und Ihr Kunde erhält das Paket ohne Zusatzkosten. Bei DDU (Delivered Duty Unpaid, heute meist DAP genannt) zahlt der Kunde bei der Zustellung. DDP bietet ein reibungsloseres Kundenerlebnis, beeinflusst aber, wer Importeur ist, und damit Ihre umsatzsteuerliche Position. DDU hält die Umsatzsteuer aus Ihren Büchern heraus, kann aber zu Annahmeverweigerungen und Rücksendungen führen. Die richtige Wahl hängt von Ihren Produkten, Preispunkten und Zielmärkten ab.

Strukturierung grenzüberschreitender Lieferketten

Direktversand von einem Lieferanten außerhalb der EU, ein EU-Lager oder eine Kombination aus beidem führen zu unterschiedlichen umsatzsteuerlichen Ergebnissen. Wir stellen die Optionen und ihre Folgen dar, bevor Sie sich auf ein Logistik-Setup festlegen.

Steuerbefreiungen und Sonderregelungen

Ermäßigte Steuersätze, die Verfahren OSS und IOSS sowie Zollverfahren können Ihre Kosten oder Ihren Verwaltungsaufwand senken, aber nur, wenn sie tatsächlich auf Ihre Umsätze anwendbar sind.

Expansion in neue Märkte

Bevor Sie in einem neuen EU-Land starten, sollten Sie wissen, ob dadurch eine Registrierung nötig wird, welcher Steuersatz für Ihre Produkte gilt und was die lokalen Rechnungsvorschriften verlangen.

Was unsere Beratung umfasst

• Strukturierung grenzüberschreitender Lieferketten.
• Bewertung von DDP- und DDU-Versandmodellen.
• Beratung zu Steuerbefreiungen und Sonderregelungen.
• Strategische Planung für die Expansion in neue Märkte.
• Laufende Beratung zu EU-Steuerentwicklungen, einschließlich Zolländerungen für Sendungen mit geringem Wert und dem Paket „Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter“ (ViDA).

So arbeiten wir

Eine Beratung beginnt mit einer konkreten Frage: ein neuer Markt, ein neuer Logistikpartner, geänderte Versandbedingungen. Wir analysieren die umsatzsteuerlichen Folgen, geben Ihnen eine schriftliche Antwort mit den Optionen und ihren Vor- und Nachteilen und bleiben ansprechbar, während sich Ihre Pläne weiterentwickeln.

Für wen das gedacht ist

Für E-Commerce-Gründer und Finanzverantwortliche, die Logistik- und Wachstumsentscheidungen mit Blick auf die umsatzsteuerlichen Folgen treffen möchten, statt diese erst hinterher zu entdecken.

Häufige Fragen

Ist DDP immer besser für die Conversion?

Oft, aber nicht immer. Es vermeidet überraschende Kosten für den Kunden, verändert aber Ihre umsatzsteuerlichen Pflichten und Kosten. Wir vergleichen beide Optionen für Ihren konkreten Fall.

Können Sie auch bei einer einzelnen Frage beraten?

Ja. Eine Beratung kann eine einzelne Frage oder eine laufende Begleitung sein.

Beraten Sie auch zu Zöllen?

Wir beraten zum Zusammenspiel von Einfuhrumsatzsteuer und Zollverfahren. Bei komplexen Fragen der Zolltarifierung sagen wir Ihnen, wann ein Zollspezialist nötig ist.

Haben Sie eine konkrete Frage? Starten Sie die kostenlose VAT-Analyse oder kontaktieren Sie uns.